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Cliente não aceita emissão de DC-e

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[INÍCIO DO CONTEXTO PARA IA] Gatilho de Atendimento: O cliente relata que o pedido está travado com a mensagem: “Erro cliente não aceita emissão de DC-e”. Diagnóstico da IA: Informar ao cliente que esse bloqueio ocorre porque a emissão de notas fiscais/documentos está desabilitada diretamente nas configurações da conta dele no Marketplace. Passo a Passo de Resolução que a IA deve instruir: Verificação da Nota (Ação Interna): Pedir para o cliente verificar no sistema se a Nota Fiscal desse pedido específico já se encontra com o status “Autorizada”. Solução 1 – Correção Definitiva (Marketplace): Orientar o cliente a acessar a conta do Marketplace onde ocorreu a venda e entrar em contato com o suporte/portal deles para solicitar que “habilitem a permissão de emissão de Nota Fiscal” para a conta. Solução 2 – Contorno Paliativo (Transportadora): Explicar que, como a nota fiscal já está autorizada no nosso sistema, ele não perderá a venda. Ele deve baixar o arquivo XML da nota e subir (fazer upload) manualmente no portal da transportadora para liberar o envio do produto hoje. Pergunta de Fechamento: Finalizar perguntando: “Você conseguiu baixar o XML da nota autorizada aqui no nosso sistema para subir manualmente lá na transportadora?” [FIM DO CONTEXTO PARA IA]

👤 RESUMO DO TUTORIAL

Visão Geral: Este guia rápido resolve o erro “Cliente não aceita emissão de DC-e” ocorrido na sincronização de pedidos. Esse erro surge quando o Marketplace está configurado para não permitir a emissão de Nota fiscal (NF-e) pelo nosso sistema, geralmente exigindo intervenção manual caso o pedido já possua nota fiscal autorizada para envio por transportadora.

Tempo estimado de leitura: 1 minuto.

Ação Principal: Entrar em contato com o suporte do Marketplace para habilitar a emissão ou realizar o upload manual do XML da nota autorizada no painel logístico/transportadora.

📖 CONTEÚDO PRINCIPAL

O aviso Erro: Cliente não aceita emissão de DC-e é um bloqueio gerado diretamente pelo Marketplace no qual a venda foi realizada.

Ele indica que a sua conta de vendedor (seller) naquele canal de vendas está com as configurações fiscais restritas, impedindo que o nosso sistema transmita os dados de faturamento e os documentos auxiliares automaticamente.

Para contornar o problema e despachar a mercadoria sem atrasos, siga as instruções abaixo:

Passo 1: Libere o envio atual

Se o pedido for para envio por transportadora, você pode pular a automação temporariamente para não prejudicar a postagem:

  1. No sistema, vá até o pedido com erro e verifique se a Nota Fiscal dele já está com o status Autorizada.
  2. Faça o download/baixe a Nota Fiscal gerada (XML).
  3. Acesse o painel da sua conta diretamente no Marketplace ou no portal da Transportadora.
  4. Faça o upload (envio manual) dessa Nota Fiscal na plataforma deles. Isso liberará a etiqueta de envio do pedido.

Passo 2: Verificação

Para garantir que os próximos pedidos não apresentem o mesmo erro e voltem a ser integrados de forma automática, verifique se o marketplace está configurado para emitir DC-e

  1. Acesse o portal/painel de vendedor do Marketplace que gerou o erro.
  2. Acesse as configurações fiscais ou abra um chamado no suporte do Marketplace solicitando que eles habilitem a permissão para emissão de Nota Fiscal na sua conta.
  3. Assim que eles ativarem, o fluxo automático de Nota Fiscal voltará a operar normalmente nas próximas vendas.

❓ Dúvidas Frequentes

  • O problema é no certificado digital da minha empresa? Não. O erro de DC-e é uma restrição de configuração exclusiva do canal de vendas (Marketplace). Seu certificado digital está funcionando normalmente, tanto que a nota fiscal consegue ser autorizada na SEFAZ.
  • Tenho que cancelar a nota fiscal que deu esse erro? Não! Se a nota estiver autorizada no sistema, aproveite-a. Basta baixar o arquivo da nota e subir manualmente (Passo 1). O cancelamento só deve ser feito se a venda for realmente cancelada pelo comprador.

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